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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009619
Nro. de Timbrado
14830697
Monto de la Factura
₲ 239.430.756
Nro. de Orden de Pago
30855
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.315.224
IVA
₲ 21.766.432
Retención DNCP
₲ 844.538
Retención IVA
₲ 6.529.930
Retención Renta
₲ 6.529.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
486/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-201236
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.100.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.530.466.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389880
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf