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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Nro. de Timbrado
15402814
Monto de la Factura
₲ 122.960.000
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.710.949
IVA
₲ 11.178.182
Retención DNCP
₲ 433.713
Retención IVA
₲ 3.353.455
Retención Renta
₲ 3.353.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYBIRA CONSULTING
RUC
80026531-9
Número de Contrato
770/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-209107
Monto Contrato
₲ 2.544.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.982.835.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.098.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380946
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf