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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000573
Nro. de Timbrado
15264314
Monto de la Factura
₲ 43.333.333
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.816.849
IVA
₲ 3.939.394
Retención DNCP
₲ 152.848
Retención IVA
₲ 1.181.818
Retención Renta
₲ 1.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
413/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-200695
Monto Contrato
₲ 1.039.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.604.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387525
Nombre de la Licitación
Servicio de Alojamiento de Servidores y Servicios Electrónicos y Enlace de Internet Terciario
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf