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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000718
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 129.999.999
Nro. de Orden de Pago
6755
Fecha de Orden de Pago
05-04-2023
Fecha Emisión Cheque
05-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.450.544
IVA
₲ 11.818.182
Retención DNCP
₲ 458.545
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 3.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
413/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-200695
Monto Contrato
₲ 1.039.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.604.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387525
Nombre de la Licitación
Servicio de Alojamiento de Servidores y Servicios Electrónicos y Enlace de Internet Terciario
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf