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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Nro. de Timbrado
15265483
Monto de la Factura
₲ 82.916.666
Nro. de Orden de Pago
30647
Fecha de Orden de Pago
15-03-2022
Fecha Emisión Cheque
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.028.350
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 292.470
Retención IVA
₲ 2.261.364
Retención Renta
₲ 2.261.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
538/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-204126
Monto Contrato
₲ 1.989.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.988.245.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.872.680.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380752
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Lobbies de Cajeros Automáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf