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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073660
Nro. de Timbrado
15345285
Monto de la Factura
₲ 169.595.937
Nro. de Orden de Pago
5225
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.747.038
IVA
₲ 15.417.812
Retención DNCP
₲ 598.211
Retención IVA
₲ 4.625.344
Retención Renta
₲ 4.625.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
360/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-198070
Monto Contrato
₲ 6.368.062.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.940.998.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.885.582.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381827
Nombre de la Licitación
Servicio de Video Monitoreo para ATMs (Asunción, Central e Interior) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf