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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002213
Nro. de Timbrado
14121989
Monto de la Factura
₲ 158.799.900
Nro. de Orden de Pago
17201
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.768.831
IVA
₲ 14.436.355
Retención DNCP
₲ 700.163
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.330.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
823/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-197710
Monto Contrato
₲ 459.249.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.249.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.699.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Equipos de Oficina y Estantes Metálicos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf