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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000001
Nro. de Timbrado
15119225
Monto de la Factura
₲ 609.627.905
Nro. de Orden de Pago
48319
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.225.149
IVA
₲ 55.420.719
Retención DNCP
₲ 2.150.324
Retención IVA
₲ 16.626.216
Retención Renta
₲ 16.626.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MC.
RUC
80118222-0
Número de Contrato
529/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-205055
Monto Contrato
₲ 15.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.272.070.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.398.557.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394999
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Sucursales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf