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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Nro. de Timbrado
15664760
Monto de la Factura
₲ 80.220.000
Nro. de Orden de Pago
2186
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.490.666
IVA
₲ 7.292.727
Retención DNCP
₲ 282.958
Retención IVA
₲ 2.187.818
Retención Renta
₲ 2.187.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
772/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-206974
Monto Contrato
₲ 1.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.553.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.751.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387528
Nombre de la Licitación
Fabrica de Software Genexus
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf