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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011587
Nro. de Timbrado
14923289
Monto de la Factura
₲ 55.195.500
Nro. de Orden de Pago
30989
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.941.474
IVA
₲ 5.017.773
Retención DNCP
₲ 194.690
Retención IVA
₲ 1.505.332
Retención Renta
₲ 1.505.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
842/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-209549
Monto Contrato
₲ 1.139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.093.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.328.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395176
Nombre de la Licitación
Servicio de Correspondencia Bancaria (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf