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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014119
Nro. de Timbrado
6569
Monto de la Factura
₲ 52.640.700
Nro. de Orden de Pago
6569
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.641.187
IVA
₲ 4.785.518
Retención DNCP
₲ 185.678
Retención IVA
₲ 1.435.655
Retención Renta
₲ 1.435.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.896.105
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
842/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-209549
Monto Contrato
₲ 1.139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.093.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.328.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395176
Nombre de la Licitación
Servicio de Correspondencia Bancaria (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf