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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044119
Nro. de Timbrado
16232401
Monto de la Factura
₲ 86.853.026
Nro. de Orden de Pago
7912
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.732.646
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 306.354
Retención IVA
₲ 2.368.719
Retención Renta
₲ 2.368.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
862/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210124
Monto Contrato
₲ 415.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.181.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.049.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf