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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037121
Nro. de Timbrado
15373416
Monto de la Factura
₲ 108.662.000
Nro. de Orden de Pago
895
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.255.881
IVA
₲ 9.878.364
Retención DNCP
₲ 383.281
Retención IVA
₲ 2.963.509
Retención Renta
₲ 2.963.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
862/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210124
Monto Contrato
₲ 415.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.181.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.049.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf