- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037852
Nro. de Timbrado
15595061
Monto de la Factura
₲ 29.553.000
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.810.717
IVA
₲ 2.686.637
Retención DNCP
₲ 104.241
Retención IVA
₲ 805.991
Retención Renta
₲ 805.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
862/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210124
Monto Contrato
₲ 415.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.181.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.049.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf