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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004200
Nro. de Timbrado
14555274
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
17174
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.170.182
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
819/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-197713
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Equipos de Oficina y Estantes Metálicos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf