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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004897
Nro. de Timbrado
15569776
Monto de la Factura
₲ 24.149.000
Nro. de Orden de Pago
4048
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.725.306
IVA
₲ 2.195.364
Retención DNCP
₲ 85.180
Retención IVA
₲ 658.609
Retención Renta
₲ 658.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
760/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-205830
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.555.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.519.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf