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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Nro. de Timbrado
15789972
Monto de la Factura
₲ 11.055.000
Nro. de Orden de Pago
5756
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.403.258
IVA
₲ 1.005.000
Retención DNCP
₲ 38.994
Retención IVA
₲ 301.500
Retención Renta
₲ 301.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
874/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210133
Monto Contrato
₲ 79.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.629.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.001.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf