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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005116
Nro. de Timbrado
13842653
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.681.291
IVA
₲ 4.636.364
Retención DNCP
₲ 179.891
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 1.390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 357.000
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
89/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-186678
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.681.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, ESCÁNER Y TELÉFONOS PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas