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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0004033
Nro. de Timbrado
14705913
Monto de la Factura
₲ 216.287.700
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.727.284
IVA
₲ 19.662.518

Retención DNCP
₲ 762.906
Retención IVA
₲ 5.898.755
Retención Renta
₲ 5.898.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-193462
Monto Contrato
₲ 3.873.037.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.873.037.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.648.119.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377440
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONAROS DE LA DNCP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas