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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047181
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
20-03-2020
Fecha Emisión Cheque
20-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.121.891
IVA
₲ 7.636.364
Retención DNCP
₲ 296.291
Retención IVA
₲ 2.290.909
Retención Renta
₲ 2.290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
88/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-186677
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, ESCÁNER Y TELÉFONOS PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas