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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Nro. de Timbrado
17318495
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
55603
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.454.545
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 51.665
Retención IVA
₲ 403.637
Retención Renta
₲ 538.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-242424
Monto Contrato
₲ 2.190.805.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.301.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.661.817.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440129
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado