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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Nro. de Timbrado
17674908
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
56238
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.818.182
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 64.582
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-242424
Monto Contrato
₲ 2.190.805.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.048.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.935.564.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440129
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado