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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 105.142.166
Nro. de Orden de Pago
2717
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.627.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 412.157
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.102.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
36/13
Código de Contratación (CC)
LP-23018-13-81344
Monto Contrato
₲ 1.123.121.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.015.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.989.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill