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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004203
Monto de la Factura
₲ 54.900.000
Nro. de Orden de Pago
2117
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.208.901
IVA
₲ 4.990.909
Retención DNCP
₲ 195.644
Retención IVA
₲ 1.497.273
Retención Renta
₲ 998.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-23018-13-82803
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.014.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill