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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Nro. de Timbrado
12878843
Monto de la Factura
₲ 153.041.666
Nro. de Orden de Pago
10123
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.154.118
IVA
₲ 13.912.879
Retención DNCP
₲ 539.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-155579
Monto Contrato
₲ 1.836.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.725.327.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.239.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339958
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - AD REFERENDUM - LPN 01/2018 - SBE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel