- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003302
Nro. de Timbrado
13011227
Monto de la Factura
₲ 14.043.000
Nro. de Orden de Pago
11489
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.227.485
IVA
₲ 1.276.636
Retención DNCP
₲ 49.533
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-166541
Monto Contrato
₲ 1.039.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.344.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.171.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345750
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel