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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003235
Nro. de Timbrado
13011227
Monto de la Factura
₲ 86.666.666
Nro. de Orden de Pago
11266
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.633.696
IVA
₲ 7.878.788
Retención DNCP
₲ 305.697
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-166541
Monto Contrato
₲ 1.039.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.344.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.171.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345750
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel