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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Nro. de Timbrado
13090816
Monto de la Factura
₲ 206.102.953
Nro. de Orden de Pago
11358
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.456.572
IVA
₲ 18.918.450
Retención DNCP
₲ 734.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-166896
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.035.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.573.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345759
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel