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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Nro. de Timbrado
13885814
Monto de la Factura
₲ 2.296.000.000
Nro. de Orden de Pago
13270
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.162.665.018
IVA
₲ 208.727.273
Retención DNCP
₲ 8.098.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TECNOLOGICO DIGITAL
RUC
80095375-4
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-166707
Monto Contrato
₲ 22.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.801.563.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.626.650.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (STAF)
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel