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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000760
Nro. de Timbrado
12383548
Monto de la Factura
₲ 169.488.000
Nro. de Orden de Pago
1720
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.871.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 616.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22015-17-147844
Monto Contrato
₲ 1.201.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.114.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.928.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333655
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR ZONA CHACO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes