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Datos del Pago
Nro. de Factura
00000687
Nro. de Timbrado
11865137
Monto de la Factura
₲ 113.955.500
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.541.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 414.384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22015-17-136743
Monto Contrato
₲ 2.997.583.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.583.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.682.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes