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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000670
Nro. de Timbrado
11865137
Monto de la Factura
₲ 34.440.256
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
12-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.315.019
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.237
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22015-17-136743
Monto Contrato
₲ 2.997.583.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.583.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.682.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes