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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000720
Nro. de Timbrado
12383548
Monto de la Factura
₲ 468.801.000
Nro. de Orden de Pago
1494
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.096.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.704.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22015-17-136743
Monto Contrato
₲ 2.997.583.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.583.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.682.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes