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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000247
Monto de la Factura
₲ 103.143.476
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.129.720
IVA
₲ 9.376.679
Retención DNCP
₲ 360.064
Retención IVA
₲ 2.813.004
Retención Renta
₲ 3.750.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-247938
Monto Contrato
₲ 3.561.695.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.430.663.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.542.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443613
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/24 SUSCRIPCION A LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay