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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002992
Monto de la Factura
₲ 659.364.250
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.102.926
IVA
₲ 59.942.204
Retención DNCP
₲ 2.301.781
Retención IVA
₲ 17.982.661
Retención Renta
₲ 23.976.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-246306
Monto Contrato
₲ 659.364.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.364.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.102.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443926
Nombre de la Licitación
LPN 40/2024 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay