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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 32.986.111
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.743.055
IVA
₲ 2.998.737
Retención DNCP
₲ 115.152
Retención IVA
₲ 899.621
Retención Renta
₲ 1.199.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-242591
Monto Contrato
₲ 1.249.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.737.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.065.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443917
Nombre de la Licitación
LPN N° 28/2024 - SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SOLUCIÓN DE CORTAFUEGOS DE APLICACIONES WEB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay