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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 108.430.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.056.760
IVA
₲ 9.857.272
Retención DNCP
₲ 378.519
Retención IVA
₲ 2.957.182
Retención Renta
₲ 3.942.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248329
Monto Contrato
₲ 108.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.335.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.056.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443706
Nombre de la Licitación
LPN 27/2024 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay