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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 1.016.400
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.172
IVA
₲ 92.400
Retención DNCP
₲ 3.548
Retención IVA
₲ 27.720
Retención Renta
₲ 36.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-240785
Monto Contrato
₲ 923.022.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.702.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.735.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440208
Nombre de la Licitación
LPN N° 9/2024 - SERVICIO TERCERIZADO DE CONDUCTORES Y ASISTENTES DE CAFETERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay