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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 358.511
Nro. de Orden de Pago
1322
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.444
IVA
₲ 32.591
Retención DNCP
₲ 1.252
Retención IVA
₲ 9.778
Retención Renta
₲ 13.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-240785
Monto Contrato
₲ 923.022.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.756.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.144.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440208
Nombre de la Licitación
LPN N° 9/2024 - SERVICIO TERCERIZADO DE CONDUCTORES Y ASISTENTES DE CAFETERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay