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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Monto de la Factura
₲ 913.762.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.626.183
IVA
₲ 83.069.272
Retención DNCP
₲ 3.189.860
Retención IVA
₲ 24.920.782
Retención Renta
₲ 33.227.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-246526
Monto Contrato
₲ 913.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.964.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.626.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443698
Nombre de la Licitación
LPN N° 26/2024 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay