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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002326
Monto de la Factura
₲ 367.770.000
Nro. de Orden de Pago
1649
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.761.640
IVA
₲ 33.433.636
Retención DNCP
₲ 1.283.852
Retención IVA
₲ 10.030.091
Retención Renta
₲ 13.373.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-244611
Monto Contrato
₲ 764.961.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.449.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.761.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443625
Nombre de la Licitación
LPN 19/2024 - SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIAS DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay