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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000212
Monto de la Factura
₲ 2.200.451.960
Nro. de Orden de Pago
1765
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.821.227
IVA
₲ 200.041.087
Retención DNCP
₲ 7.681.578
Retención IVA
₲ 60.012.326
Retención Renta
₲ 80.016.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-244612
Monto Contrato
₲ 3.975.105.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.531.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.821.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443625
Nombre de la Licitación
LPN 19/2024 - SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIAS DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay