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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 125.445.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.914.740
IVA
₲ 11.404.090
Retención DNCP
₲ 437.917
Retención IVA
₲ 3.421.227
Retención Renta
₲ 4.561.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248228
Monto Contrato
₲ 140.163.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.335.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.914.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443933
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay