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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 47.312.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.770.475
IVA
₲ 4.301.090
Retención DNCP
₲ 165.162
Retención IVA
₲ 1.290.327
Retención Renta
₲ 1.720.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.365.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-249115
Monto Contrato
₲ 497.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.859.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.119.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443898
Nombre de la Licitación
LPN 20/2024 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay