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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000995
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.986.182
IVA
₲ 2.727.272
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-246629
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.967.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.373.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443972
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 39/2024 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SOLUCIÓN ANTISPAM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay