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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.287.681
IVA
₲ 120.909
Retención DNCP
₲ 4.836
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248327
Monto Contrato
₲ 1.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443706
Nombre de la Licitación
LPN 27/2024 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay