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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 124.022.000
Nro. de Orden de Pago
1776
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.588.503
IVA
₲ 11.274.727
Retención DNCP
₲ 432.950
Retención IVA
₲ 3.382.418
Retención Renta
₲ 4.509.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-246528
Monto Contrato
₲ 124.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.913.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.588.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443698
Nombre de la Licitación
LPN N° 26/2024 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay