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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003258
Monto de la Factura
₲ 21.081.000
Nro. de Orden de Pago
1312
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.665.890
IVA
₲ 1.916.454
Retención DNCP
₲ 73.592
Retención IVA
₲ 574.936
Retención Renta
₲ 766.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248227
Monto Contrato
₲ 305.661.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.640.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.927.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443933
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay