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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001920
Monto de la Factura
₲ 713.455.591
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.563.262
IVA
₲ 64.859.599
Retención DNCP
₲ 2.490.609
Retención IVA
₲ 19.457.880
Retención Renta
₲ 25.943.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Isa Paraguay S.A.
RUC
80094652-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-242278
Monto Contrato
₲ 3.436.854.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.194.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.394.782.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443630
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/2024 - SERVICIO DE REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay