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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 285.382.236
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.225.305
IVA
₲ 25.943.839
Retención DNCP
₲ 996.243
Retención IVA
₲ 7.783.152
Retención Renta
₲ 10.377.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Isa Paraguay S.A.
RUC
80094652-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-242278
Monto Contrato
₲ 3.436.854.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.194.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.394.782.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443630
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/2024 - SERVICIO DE REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay